目的：
本程序的核心目标是确保所有原材料、辅料、在制品、半成品以及成品的质量得到严格把控，建立一个有效的管理机制，防止不合格品的出现和流通，并确保其在各个生产环节得到及时处理，从而保障最终产品质量符合标准，满足顾客的需求。
适用范围：
本控制程序适用于所有涉及进料、仓储、生产加工及成品检验等环节的质量管理，具体包括不合格品的标识、隔离、评审、处置等控制要求。
职责分工：
品质部： 负责对进料和成品的不合格品进行标识与隔离，参与不合格品的评审及处理决策。
工程部： 参与不合格品的评审，并提供具体的处置方案与方法；负责对涉及关键质量特性的评审，并处理争议意见。
采购部： 负责对原材料及外协件的不合格品进行处置，协调供应商处理相关问题。
仓库： 负责管理原材料及生产过程中退货的失效物料，并对不合格品进行妥善处置。
生产部： 负责处理成品及生产过程中发现的不合格品，确保其符合相关质量标准。
相关定义：
不合格品： 指未达到设定的产品标准或预期使用效果的物品。
缺陷： 指未能满足特定预期或规定用途要求的部分。
让步接收： 对于不符合规定要求但可接受使用的产品给予的特殊处理批准。
返修： 对不合格品进行修正，以使其能够满足规定的使用要求。
返工： 对不合格品进行处理，使其重新符合质量标准。
处理流程：
标识与隔离：
一旦发现不合格品或整批物料不合格，应立即进行标识和隔离处理。对于来料不合格的物料，仓库应将其隔离并通知采购部门进行退货处理，填写《退货单》。生产过程中的不合格品由责任车间负责标识和隔离。对于报废的在制品，应在生产现场设立专门区域，填写《报废申请单》，经品管会签并由总经理批准后，进行妥善处置。
评审：
对于明显无法修复的产品或能通过返工恢复的产品，需由授权部门（如品质部或实验室）评定处理方案。对于允许返修、让步接收或降级的产品，必须经过专门评审，确定具体的处置措施。
依据：
依据产品的特性进行评审，对于关键质量特性必须严格执行，不得放宽要求；
对于不符合要求但不构成缺陷的产品，可以考虑让步接收；
需要限定时间或批次的处理方案，以防止不合格品的重复发生。
处置：
返修/返工：
产品返修或返工后，需重新进行检验，确保符合质量标准，方可放行。
让步接收：
对于经评审批准的让步接收产品，必须进行出厂测试和试验，确保不会影响顾客的正常使用。如发现问题，应及时通知客户并获得书面同意后方可交货。
降级：
经评审后降级的产品，必须按照降级后的要求进行标识、存放和出货。
损失处理：
对于因不合格品处置造成的损失，应进行详细记录，并通知相关部门，避免任何形式的“”。
具体操作：
进料不合格品的控制：
IQC部门对进料进行检验，发现不合格品后填写《进料检验报告》，并由相关部门会签决定处理方案。常见的处理方式包括：
让步接收、加工、挑选或退货。
对于退货物料，仓库将其隔离并填写《退货单》，由采购部与供应商协调处理。
生产过程中的不合格品控制：
生产过程中发现的不合格品应进行标识并隔离，开具《不合格品处理报告单》并通知品质部进行评审。
品质部根据评审意见决定是否退货、报废或返工，相关处理记录需保留。
工程变更引发的不合格品处理：
若因工程变更导致物料无法继续使用，仓库将其隔离并通知IQC进行核实，最终通过《报废申请单》确认处理方案。
库存物料的重检：
若仓库存放的物料超期，仓库应通知品质部进行重检，结果记录于《重检报告》。如检验结果不合格，则按处理方案执行。
成品不合格品控制：
成品检验不合格：
对于成品的检验不合格，品质部门需在《QA日报表》上记录不合格信息，交由相关主管审核并作出处理决定。
客户验货不合格：
若客户验货判定为不合格，且不接受偏差，车间应及时安排返工。返工后的成品需经QA复检并记录于《QA日报表》上。
处理决定：
若返工后仍不合格，需根据实际情况进行让步接收或其它处理。
若选择让步接收，必须确保不影响客户的使用，不引起客户抱怨，且经客户确认同意后方可出货。
质量管理与改进：
品质部应定期统计和分析不合格品的发生情况，若发现主要缺陷的比例超过10%，需及时采取纠正和预防措施，填写《品质异常改善报告》并相关部门执行改进措施。