一、目的

规范公司采购流程，提高采购工作效率，确保生产顺利进行，并最大限度地降低企业成本，为公司提供更大的资金支持。

二、适用范围

本制度适用于本公司范围内的所有采购管理活动。

三、内容详述

（一）总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度。所有采购人员及相关人员均应依据本制度开展工作。

（二）基本流程

采购需求——寻找供应商——询价、比价、议价——采购洽谈——合同签订——交货验收——质检——入库——计划对账——财务结算。

（三）具度细则

1. 采购需求的提请

详细阐述了采购需求的定义、提请流程及所需元素，包括请购单的填写要求、审批流程等。

2. 采购流程及分工处理

核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理，无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。

3. 询价及其规定

详细规定了询价的过程、注意事项及对供应商的筛选原则。强调了对于相同规格和技术要求的物品应对不同品牌进行询价，并明确了紧急项目的处理方式。

4. 比价、议价及汇总

比价、议价前应向公司领导汇报，设定目标价格或理想中标价格，列出拟选用单位及选用理由，逐一审核比价、议价结果。

5. 合同的签订及其规定

详细列举了合同正文的必要要素，强调了合同签订的流程和规定，包括对合同条款的、审批及签订等环节。

6. 付款及合同执行

规定了付款的流程和规定，强调了已签订合同的跟进和执行，以及在执行期间对合作单位履约情况的和督促。

7. 验收入库与退货

详细描述了验收流程、报验要求、入库程序以及退换货的规定。强调了质检部门在验收过程中的重要性和责任。

(四)其他规定

对于违反本制度的采购行为或供应商行为，公司将根据具体情况采取相应的纠正措施或处罚措施，并保留追究法律责任的。