GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 内审检查表
检查内容：
检查记录：
4.1 理解及其环境
是否确定了外部和内部因素，并进行了和评审？是否考虑了的价值观、质量要求、社会责任、治理与风险管理等因素。
4.2 理解相关方的需求和期望
已确定的相关方有哪些？是否明确了相关方的要求？是否对这些要求进行了和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围
已确定质量管理体系的范围并批准发布了吗？在确定时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、产品的特点和本公司对产品和服务的质量要求等因素？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减，并说明了删减的理由？
4.4 质量管理体系及其过程
是否确定了管理体系的过程，包括乌龟图（流程图）？是否对输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇进行了评价？是否发生了过程变更，并在哪些方面可以改进这些过程？
后续部分（5-8）...
以上只是一个大致的框架和格式，具体内容需要根据实际情况和公司的质量管理体系文件来详细填写。在填写过程中，应注重实际操作的可行性和标准的符合性。
8.5.6 更改控制流程
是否有生产流程的变更？是否有经过评审的记录？是否由授权人员执行评审和更改？是否已确定相应的应对措施并实施？
8.6 产品及服务放行机制
请检查产品放行人员的授权文件，包括检验员和例外放行批准人的资料。请验证检验记录是否符合规范要求，并确认检验人员在检验记录上是否有签字或标识。
8.7 不合格输出的控制措施
如何防止不合格品的混淆？对于不合格品应如何处理？是否有让步接收的情况？如果产品需要返工，是否再次检验合格？请分析不合格的原因并查看相应的纠正措施。让步接收是否有明确的授权？不合格品是否有明确的标识。
9. 绩效评价与监控
9.1 、测量、分析
对于哪些方面进行了和测量？请说明所使用的方法、频次以及分析图表。是否对过程的绩效及目标完成情况进行评价。
9.1.2 顾客满意度调查与分析
如何收集顾客满意度信息？请提供顾客满意度调查的结果。请分享对顾客满意度结果进行评审后所采取的措施。
9.1.3 数据与风险分析
请提供对以下内容的分析结果和评价结果：产品的合格率、退货率、返工率等顾客满意度指标，目标完成情况的风险和机遇的应对措施，以及外部供方绩效改进的情况。
9.2 内部审核流程
内部审核的频率是多久？是否按照标准要求进行审核？是否超出了公司自身的标准要求？是否对体系的有效性进行了审核。请提供审核计划，是否包括了各个相关部门？是否明确了审核的准则和范围。请提供审核检查表，是否按照计划进行了审核？审核员是否保持了客观公正的态度？审核报告是否已经传达至各个部门。对于不符合项，是否已经采取了纠正措施？以上内容是否均有文件记录。
9.3 管理评审流程
管理评审的时间间隔是如何确定的？去年的管理评审所制定的措施是否已经实施？是否包含了标准要求的所有内容。
管理评审的输出内容
管理评审报告是否包括了以下内容：改进的机会；质量管理体系所需的变更；资源需求。以上内容是否有文件记录。
10. 持续改进策略
对产品进行了哪些方面的改进？如何满足未来的需求？哪些措施减少了不利影响？哪些措施改善了绩效和目标完成情况？
10.2 不合格与纠正措施管理
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