在采购流程中，我们的工作从收到“请购资料”开始，系统化地进行资料的分发与处理。采购经办人员会仔细核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”以及其他相关文档，随后启动询价流程。在获取报价后，我们会整理这些报价信息，制定议价策略和有利条件，进行议价谈判。在经过核决权限的审批后，订单得以确定并执行。
一、请购管理
第一条 请购部门划分
不同材料的请购部门如下所述：
（一）常用材料：由生产管理部门负责请购。
（二）储备材料：由物料管理部门负责管理并请购。
（三）非计划内材料：
1. 生产用料针对订货生产：依然由生产管理部门负责请购。
2. 其他用途的用料：则由使用部门或物料管理部门负责请购。
第二条 下单流程
在采购过程中，我们遵循一系列标准化的下单步骤以确保信息的准确性和完整性。
1. 当出现缺料情况时，采购员会获取存货编码、产品型号和数量等基本信息。
2. 我们将对缺料信息进行合理性的分析，并下达订单给供应商。订单中必须包含材料名称、型号、数量、单价、金额以及预计到货日期。
3. 采购审核员将根据具体情况对订单进行审核。
4. 订单传真给客户后，我们会与客户确认采购信息，并要求其签字回传。
5. 在紧急请购情况下，请购部门需在“请购单”的“说明栏”注明原因，经上级主管签字后，交由采购部门紧急处理。
后续还有严格的稽催、入库、退货、对帐及付款等流程，均按照既定的规范和标准执行，以确保采购过程的透明度和效率。
若需以上流程的详细资料，可微信搜索图片上的手机号领取。
在采购作业的每一个环节中，我们都秉持着严谨的态度和高效的工作方式，以确保公司物资的及时供应和合理使用。