一、目的
本程序旨在严格控制本公司到货的数量，以确保其满足公司的实际需求。
二、适用范围
本程序适用于公司对外采购的生产物料、杂货类易耗品以及备品备件等物资。
三、职责划分
3.1 采购部：负责物资的采购工作，仓库负责到货物资的清点与入库。
3.2 品控部：负责生产物料的品质检验工作。
3.3 设备部及其他相关部门：负责所请购的备品备件及易耗品的品质验收工作。
四、工作程序详述
4.1 供应商送货流程：
4.1.1 物资到货前，采购员需在系统中生成采购订单，此订单是仓管员接收货物的依据。对于紧急采购，应即时在系统中下单，以防货物到而系统无订单的情况。
4.1.2 物资到货后，仓管员首先核对《送货单》，确保其包含货物名称、规格型号、数量及采购订单号。信息不全或无送货单，仓管员可拒收，并通知采购人员处理。
4.1.3 仓管员核实实物与文档信息一致后，安排卸货。如出现外包装破损、超库存或提前供货等异常情况，可拒收货物并通知采购人员。
4.2 物资数量验收：
4.2.2 核对无误后，仓管员在货物上贴上待检标贴，并盖“到货暂收章”。
4.3 生产物料品质验收：
4.3.1 生产物料需经品控部IQC检验。收货后，仓管员在ERP系统中录入到货信息，生成《送检单》交IQC检验。
4.3.2 IQC按公司制度流程检验物料，合格品贴“IQC PASS”标签，不合格品贴“不合格”标签。
4.3.3 IQC在ERP系统中录入合格与不合格数量，并填写相关文档，经审核后交仓库账务文员。
4.4 备品备件及易耗品验收：
4.4.1 相关人员或使用人员进行备品备件及易耗品的品质验收，合格后签字确认在《送检单》上。
4.5 入库及ERP系统操作：
4.5.1 合格物料后，账务文员根据《送检单》及检验报告在ERP系统录入《采购入库单》与《采购退货单》。
4.5.2 入库物资需及时录入ERP系统并办理入库手续，当月经检验合格的到货必须当月办理入库。
4.5.3 仓管员将合格物资分类堆放，贴上标签，并建立存货卡及相关标识。
4.5.4 账务文员将相关单据交财务部。
五、仓库收货入库流程图
详见附件：仓库收货入库控制程序流程图
六、相关文件及记录表格
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《产品检验管理制度》
7.1 《采购入库单》
7.2 《送检单》/《原材料检验报告》