来料检验管控规程
1. 目的
确保公司所采购的生产物料在使用前达到设计要求，从而保障产品质量。
2. 适用范围
本规程适用于公司生产物料的来料检查工作。
3. 职责分工
3.1 货仓部门负责来料的接收、数量清点，并填写RT单（送检单），进行物料的入仓或退料处理。
3.2 IQC部门负责来料的检查、检验状态标识、检查报告的填写、整理和存档，必要时提供挑选或返工样板。
3.3 对于物料重检的申请、审批以及转账单的制作，由工程部、货仓及PMC经理共同负责。
4. 定义
SQE：指物料供应商品质工程师。
EO/ECN：工程更改通知，是Engineering Order的缩写。
MRB：不合格物料评审会议，是Material Review Board的英文缩写。
5. 参考文件
品质手册、不合格品处理程序、产品标识及可追溯性控制程序等。
6. 来料检验流程
6.1 正常来料检查
6.1.1 物料置于待检区，由货仓收料并核对送货单。
6.1.2 开具RT单（送检单）交予IQC验货，附上供应商送货单副本以加强来料监控。
6.1.3 IQC根据物料信息准备相应的验货资料。
6.1.4 根据公司抽样要求及AQL值，确定抽样数量并进行随机取样。
6.1.5 IQC按照作业指导书及其他验货资料进行全检。
6.1.6 填写来料检查报告，统计检查结果。
6.1.7 根据Ac、Re数判断该批物料是否合格，并采取相应措施。
(1) 合格批处理:
(a) 若OK，IQC需填写来料记录卡。
(b) 对“来料批”的每包装单位做Acc（接收）标识。
(c) 将一联检查报告交于货仓部门。
(d) 货仓收到报告后办理入库手续。
(2) 不合格批处理:
(a) 若判为不合格，填写不合格物料检查报告，并在来料检查报告上注明不合格报告号以便追溯。
(b) 将不合格报告及不良品交SQE审核。
(c) 若SQE认为来料OK，执行合格批处理流程。
(d) 若SQE认为有必要开MRB会议，通知相关职能部门人员进行评审。
(e) MRB处理结果由SQE填入不合格物料检查报告，并返还IQC。
(f) IQC根据MRB处理结果标识物料，并将MRB一联交于相关处理单位。
(g) 处理单位按MRB要求对来料批进行相应处理。
(h) 处理单位将处理结果填入MRB单并交IQC复检。
(i) IQC核实无误后对物料进行标识，并撕掉原标识。
(j) IQC将复检结果填入其他联MRB单并分发，同时更新来料记录卡。
(k) 货仓收到复检后的MRB单，对合格物料办理入库手续，对不合格物料办理退货手续。
6.2 特急物料（waive）处理