合格供应商管理制度
目的：为规范公司供应商管理，提升经营合理化水平，强化信息共享，降低供应成本，增强供应安全与可靠性，特制定本管理制度。
适用范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均需遵循本制度执行。
职责分工：
1. 品质管理部与市场部共同负责对供应商的资质与能力进行评价。
2. 市场部负责供应商的交期考核及价格考核。
3. 品质管理部负责供应商的品质与服务考核。
4. 总经理负责审批合格供应商。
供应商管理细则
一、供应商基本资料管理
供应商应填写《供应商基本资料表》，包含以下信息：
- 公司基本信息：名称、地址、联系电话、传真、E-mail、网址等。
- 经营信息：经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况等。
- 产品信息与竞争力：主推产品、产品范围、品质、设计、价格等。
- 综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流配合度及合作前景等。
二、供应商调查与评价
（一）调查程序
1. 市场部在采购前应优先考察合格供应商目录中的供应商，了解其产品质量、企业信息等，初步确定可靠供应商并填写《供应商评估表》。
2. 由运营管理部、品质管理部、市场部组成调查小组，对供应商进行实地调查评价。
3. 各部门根据评价结果提出建议，经公司领导审批后，合格供应商将列入《合格供应商目录》。
（二）评价内容
包含总体情况、生产制造、技术研发、质量管理、物流及交货、原材料采购及环保等方面，各环节均有相应的评价因素，如企业知识度、供货能力、质量管理体系等。
三、供应商评价与处理
1. 每半年对供应商的品质、交货期、价格、服务等进行评价。
2. 每年进行一次总评，计算各项目得分并合计总得分，列出各供应商的评估等级。
评价等级分为卓越级、优质级、合格级和警示级，针对不同等级的供应商采取不同的奖励或处理措施。
四、供应商
对供应商进行分等级，根据业务量与产品重要性进行实地或书面资料，并附报告交由总经理批示。
五、供应商辅导与奖惩
对合格级以下的供应商采取必要的辅导措施，不合格供应商予以除名或列入。列入的供应商不得与公司发生业务关系。对表现优秀的供应商给予奖励，如优先交易机会、优先支付货款等。对于供应商品质不良或交期延误的损失，由供应商负责赔偿。
六、其他规定
本制度自印发之日起执行，各相关部门需严格执行，确保供应商管理制度的有效实施。