采购管理规范
一、总述
采购管理规范是根据公司标准要求精心制定的，旨在优化采购流程，确保采购过程透明、可追溯，以降低风险及成本，并提高采购效率。所有采购人员及相关人员均应以本规范为行动指南。
二、采购部工作职责与职责要求
（一）热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场动态，对新产品保持敏锐洞察力。
（二）坚守职业道德，公正廉洁，严守法律法规，勤俭节约，展现良好职业操守。
（三）全面负责工程所需材料的采购工作，确保材料供应及时、质量达标。
（四）有效开展供应商的开发、管理、维护工作，保障供应链的稳定与高效。
（五）坚决执行各项采购工作制度及公司其他相关规章制度。
（六）针对大项材料采购实行招标制度，其他材料询价则至少需有三家以上供应商参与。
（七）积极掌握材料短缺、发货、验收等实际情况，做到早发现、早处理，确保项目顺利进行。
（八）协助财务部及时核对欠款数额及合同要求，确保供应商款项及时支付。
（九）定期进行工作小结与总结，每年进行全面审核，持续优化采购工作。
（十）建立完善的采购管理制度，包括电子文档及书面文档管理，统一管理材料供销合同及相关文档。
（十一）根据实际需要完成其他交办工作。
我们鼓励：
（三）建立联动责任机制
1. 与财务部门紧作，确保合同管理、出入库、清理及结款等工作的高效进行。
2. 与项目部保持及时沟通，了解项目进展及紧急情况变动，确保采购工作与项目需求相匹配。
3. 设立专门人员负责售后服务，详细记录返修产品信息，包括产品、厂家、返修时间及联系方式等。由指定负责人与厂家沟通、，确保产品快速返还工程现场。
4. 始终以公司利益为重，杜绝索取回扣及馈赠物品私存行为。如发现上述情况，将根据情节轻重处以1-3个月工资扣除的处罚。
5. 强化部门间及部门内部的工作协调，确保各项工作顺畅进行。
6. 树立公司良好形象，持续学习提升自我，实现个人价值的同时为公司创造更多效益。