一、目的
为确保公司产品的品质，规范供应商管理，建立稳定、安全的供应商队伍，预防外购原材料、产品、设备等发生安全，特制定本控制程序。
二、范围
本程序适用于公司供应商的开发、监察及评价考核管理。
三、职责划分
3.1 供应链部门职责
负责评审、选定供应商活动，建立合格供应商；负责新供应商及备用供应商的开发；每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况的评审、建档，确保供应商具备满足公司规定要求的产品或服务的能力；按计划与认证结果进行采购工作，并到货情况，确保采购任务如期完成。
3.2 质量部部门职责
按程序规定验收采购原辅料及产品；定期对供应商/代工厂进行工厂监察；进行供应商绩效考核；对供应商进行辅导；更新供应商/代工厂资质。
3.3 总经理职责
负责批准合格供应商名单。
四、程序详解
4.1 供应商定义及类型
供应商是为公司提品或服务的。本公司供应商主要包括原料供应商、原料代理商和代工厂。
4.2 供应商开发程序
明确开发新供应商的需求，包括物料技术、质量及交货期要求、供应商能力要求等，并编制供应商开发进度表。通过多种方式获取新供应商资料信息，进行初步筛选。初步筛选后，进行初步联系和初步访厂。在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。选择合适的新供应商，纳入合格供应商名单。
4.3 供应商工厂监察
根据供应商的业务量和产品的重要性，对供应商进行等级划分。质量部每年定下一年度供应商工厂监察计划。对一级供应商定期进行工厂监察，掌握供应商生产、管理情况。当供应商出现异常或严重不符合时，第二次工厂监察。
在进行工厂监察时，需制定《供应商监察检查表》，内容包括质量体系、文件记录控制等多个方面。监察过程中需与受监察工厂相关部门确认生产计划，确保监察的有效性。
不符合项分为严重不符合、一般不符合、轻微不符合，当受监察工厂有一个严重不符合或三个以上一般不符合时，暂停供货并进行改善。
4.4 供应商考核与辅导
质量部每年对供应商产品的质量水平、交货能力、技术能力、合作状况、价格及服务等进行考核，并根据考核结果对供应商进行分级处理。对于考核等级较低的供应商，进行减量采购和供应商辅导，必要时寻找新供应商替代。当“货品合格率”低于70%时，直接取消合格供应商资格。
当供应商需要辅导时，公司可提供辅导申请和成效评价方式。辅导过程可采取多种方式进行，以帮助供应商提升能力和改善表现。
五、相关表单
附表包括《供应商开发进度表》、《供应商调查问卷》、《供应商开发程序图》、《供应商考核项目一览表》、《供应商考核表》和《供应商工厂监察检查表》等。
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