物资采购流程及规范
一、目的阐述
为进一步优化公司物资采购流程，增强内部协作，提高采购效率，降低成本，我们特制定并实施此套采购物品申请流程及标准，以满足公司对资源的稳定与优质需求。
二、适用范围
本流程适用于本公司所有部门的原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、IT类耗材、后勤物资以及办公文具用品的采购申请与执行。
三、责任分配
1. 综合办公室：负责对各部门的《物资采购申请表》进行初步审核，并整理后提交至总经理。
2. 总经理：对《物资采购申请表》进行终审，确保申请内容符合公司采购策略和实际需求。
3. 董事长：对经过总经理审核的《物资采购申请表》进行审批，最终决定是否批准采购。
4. 采购中心：负责根据审批结果进行物资的采买工作。
四、操作流程
1. 当某部门有采购需求时，需填写《物资采购申请表》，并提交至综合办公室进行初步审核。对于非常规采购物资，部门需在提交申请时附上详细要求或技术标准。
2. 综合办公室完成初步审核后，将申请表转交总经理进行终审。
3. 经过总经理审核的《物资采购申请表》将被转交给董事长进行审批。
4. 获得董事长批准后，综合办公室将通知采购中心进行采买工作。
5. 采购中心完成采买后，将物品送至综合办公室进行验收。验收合格后，综合办公室将物品分发给申请部门。
五、工作规范
1. 《物资采购申请表》需详细填写物资的名称、型号、规格、数量、预计采购时间和申请部门。
2. 所有采购活动必须由采购部负责。未经特别批准，部门或个人私自购买的物品将不予报销。
3. 采购人员需仔细核对申请表中的各项内容，特别是时间、性能等要求，如有不明确之处，需及时与申请部门沟通确认。
4. 若申购部门的采购单填写不清晰，且申购人员不配合与采购人员进行沟通，采购部有权要求其重新填写或补充完整信息。