采购流程与操作规范
一、采购图纸的发放与管理
在生产大批量产品之前，技术部资料室需签发并签字采购图纸。
对发放的图纸进行分类，分发给试产的供应商，并登记图纸发放记录，同时对试产的图纸进行回收管理。
二、采购计划的编制与执行
根据月度生产计划和库存报告，制定相应的订单数量，并考虑到总生产计划的分周性和部分材料的生产周期。
确定交货期后，根据供应商的生产能力调整订货数量，以避免超出供应商的产能。
对于大批量或小批量的零部件，需预置合理的最大和最小库存量。
三、采购订单的检查与发出
完成采购计划后，由主管审核无误后签字确认。
复制已签署的采购订单一式两份，分别交予供应商和接收方。
通知供应商接收订单，或通过传真发送。供应商确认订单后需签字。
四、后续行动与跟进
根据订单交货日期，与供应商反复确认到货时间，直至物料到达公司。
在采购过程中，如遇来料退货或模具损坏，需与物控部门协同确定补料和修复时间。
及时与模具经理沟通，确保有采购计划的零部件模具及时修复。
周转箱及插件的分配情况，确保生产需求得到满足。
对于缺料情况，需向PMC部门报告，并分析缺料信息的合理性。
五、检验单的处理与确认
供应商交货时，需提供一式三份的检验单，包含详细信息如供应商、产品型号、名称、数量、交货日期等。
材料接收方先检验材料，确认后盖章。供应商再交由采购员确认，无误后交给检验员进行材料试验。
将检验单信息录入电脑，统计材料和来料数量，确保材料齐全。
六、退货处理与协调
检验员确认来料不合格后，出具退货单，双方各持一份。
处理退货时，需先确认退货原因。如因供应商或模具问题，需与供应商协调处理方案。
部分可用材料经工程师确认后，可下达专门采购订单，由相关部门签字确认后入库。
对于急需物料且可选择性使用的退运情况，可采取特殊采购流程。
七、处理追加订单
对于PMC部门的追加订单，需先核实订单数量是否超出原计划的1/3。
若订单量大且时间紧迫，需评估供应商产能，如不能按时交货，需与生产部门协商调整工期。
外贸部增加的订单需确认内外箱样品，并请供应商取样制版，确认合格后下单生产。
八、新产品试制零件的处理
新产品如有接插件和连接器，技术部需提供样品给本部门负责人查找或确认。
在正常生产中如有不合格零件或质量问题需额外配合时，需在规定时间内完成处理。
试产后及时提交工程师确认，合格后进行来料检验、出具检验报告并标识入库。
九、信息反馈表的处理与响应
生产现不合格或有质量问题的零部件时，质量保证部将出具《质量信息反馈表》。
接到反馈表后需了解情况，并及时通知供应商前来处理。
对于不能使用的不合格品需及时补充，可用的部分在下一批中需改进并加强质量控制。