一、每日必须准时进行制袋的入库工作，并完成三联系统入库单的打印。此项工作需在每日下午4点前完成，并将一联及时发送至销售部。销售部内勤将依据入库单分析客户情况，并据此打印发货单或选择需发货的入库单交由发货员。发货员需严格按照发货单进行发货，遵循不见单子不发货的原则。需将另一联送交财务部进行对账审核，还有一联需自存以便月底进行记账核对。
二、入库时需格外细心，确保数据的准确性。若发现漏记或多记现象，将进行降分处理。若每月出现3次以上此类情况，需书面提交整改信息并在全厂范围内进行通报。
三、发货时必须仔细核对物流及电话信息，同时确保发货客户所收到的规格型号与发货单上的信息一致。若出现错发、混型号发、少发多发等错误，将由相关责任人承担全部后果。若因销售部提供的物流信息或其他信息错误导致的问题，将由销售部当事人承担相应责任。
四、若发货员出现一次不见单就发货并收款的情况，将依据发货金额对其进行处罚。
五、每日需对入库和发货明细进行汇总自查，并上报每日的入库和发货明细报表。这些报表将帮助董事长、经理及相关部门了解当天的生产及销售情况。
六、月底时，需对所有入库单和发货单进行汇总、装订，并加上封面。需在封面上注明责任人姓名、起止日期、数量和金额等信息，以便于日后查询。
七、必须严格遵循系统及财务流程的要求，坚持先入库后发货的原则。
八、对于所有原料和辅料的入库，需进行清点并按照实际收到的数量录入系统。需核对常用辅料的当前价格与原价是否有较大差异。若价格高于原价，需向本厂采购员确认是否有调价单。
九、以上流程中规定的时间节点有助于节约人力、物力和财力。例如，严格控制制袋的入库时间和发货单的截止时间等。
十、当日发生的数据均以系统数据为准，如有不合理之处可进行适当调整。