一. 目的
为强化成本核算、提升企业基础管理效率，进一步规范物资和成本流通的保管和控制程序，确保公司资产的完整性以及的流畅性，特制定本管理规定，以杜绝无单发货、手工白条发货、不符合手续及越权借货等行为。
二. 使用范围
本管理规定适用于我公司成品仓库作业管理及对应工作人员的日常操作。
三. 职责
1. 市场部负责成品仓库的归口管理工作。
2. 成品仓库管理员负责成品仓库的日常管理工作及物资的收发货等操作。
四. 程序内容
一. 成品入库管理
1. 根据已审核的订单内容准备接收货物。
2. 厂家送货到达后，提供“送货清单”，清单内容应清晰显示货品名称、规格、数量、采购订单号等信息。仓库管理员核对送货清单与采购订单，核对无误后方可进行收货。若收货量大于定购量或有其他特殊情况，需经上级领导同意并出具书面通知后方可超量收货。
3. 收货无误后，在《送货清单》上签收并加盖收货专用章或签名，一联自留，一联交予对方。
4. 仓管员在电脑上开具单据，经仓库主管审核生效后打印一式三联。第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交予财务部。
5. 产品入库后需按不同类别、性能、特点及用途分区码放，遵循二齐（货架整齐、货物堆放整齐）、三清（数量清、规格清、质量清）、三洁（设备保养清洁、货物存放清洁、环境整洁）、三相符（账卡相符、账实相符、上下左右货物形态相符）以及四定位（区域定位、产品定位、工具定位、安全定位）的原则。
二. 成品出库（发货）管理
1. 接受出库指令并做好出库手续记录。
2. 仓库主管根据销售部传来的《销售订单》做好相关记录，明确产品产地、规格、数量等信息。
3. 收到单据后交由组长核对名称、规格、数量等信息，分拣产品时坚持“先进先出”的原则。需做到一查库存、二动标识卡、三发货、四交点清楚数量准确。
4. 配好之货品交由质检部验货，确认准确无误后方可进行分类包装。然后由客服打印出相应快递单号或货运公司名称，贴在货物相应的位置，认可出库。
5. 等待货运公司或快递公司提货期间，应先填好相关资料。若等待过久未提货，应及时通知销售部。
6. 发货前需通知相关人员安排发货，发货时仓库员必须先到场观察装货过程中产品型号、批号及数量是否准确无误。
其他管理规定（三至八项）
4. 借出的货品需在约定时间内归还或结算，不得跨月结算或归还。若货物归还时发现短少或损坏，借货方需按相关规定进行赔偿。
5. 定期进行仓库盘点工作，确保账实相符，及时处理差异和问题。
6. 对货物的堆放和区域划分进行明确规定，确保货物堆放合理、安全、方便、整齐并节约空间。
7. 执行安全标准，确保仓库内无闲散人员逗留、严禁抽烟和明火，每天下班前需认真检查关闭电器等设备。
8. 采取防鼠、防潮等措施，考虑货品之间的质量影响问题。