1目的：
为确保产品和服务提供过程的质量与顾客需求相匹配，实施有效的控制措施。
2适用范围：
本程序适用于公司内所有与产品形成、过程确认、产品防护及放行、产品交付和适用交付后活动相关的控制活动。
3.职责：
3.1 品保部职责：
指导进行产品和服务提供过程质量控制，编制必要的作业指导书，负责产品的验证、标识及可追溯性控制、防护，并爱护和清洁产品和服务提供的设施环境，采取措施防范人为错误。
3.2 工程部职责：
负责产品和服务提供设施的维修和保养工作。
3.4 业务部职责：
负责产品的交付及售后服务工作，包括顾客的咨询回答与处理，建立并维护顾客等。
4操作流程：
4.1 获取产品特性的信息和文件
根据产品实现过程策划的输出和顾客要求的评审结果，获取必要的产品和服务提供信息，并遵循《与顾客有关的过程控制程序》的相关规定。
4.2 编制作业指导书与维修计划
对于关键过程，应编制作业指导书；其他情况如有需要也应及时编制作业指导书。业务部主管需根据生产信息和订单，结合公司维修能力，编制《派工单》作为采购、维修等的依据。
4.3 过程确认及设备维护
使用合适的产品和服务提供设备，并安排适宜的工作环境；按规定对设备进行维护保养，确保设施和工作环境符合《设施和工作环境控制程序》的规定。
4.4 产品和维修服务监控
对产品和维修服务提供运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，并执行《和测量设备控制程序》。对于产品和服务的放行，应遵循《和测量控制程序》的规定。
4.5 标识和可追溯性控制
品保部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控。当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯。各部门负责所属区域内产品的标识和维护工作。
对于可追溯性有要求的情形，应对产品进行标识以便于追溯。标识方式应清晰、牢固，不易因产品流转中诸因素的影响而损坏和消失。各部门应对产品标识和产品状态标识进行保护。
4.6 顾客财产保护
公司应对顾客财产进行登记并妥善保护，顾客财产可包括知识产权和个人资料等。
4.7 产品防护及交付后活动
为防止产品变质、损坏和错用，应采取适当的防护措施。在产品交付后，业务部仍需负责产品的售后服务，包括顾客咨询的回答与处理等。
5 相关文件与质量记录：