一、工作职责
1. 恪守职业道德，秉持公正无私、廉洁自律的原则，同时具备诚实虚心、尽职尽责的态度，持续学习业务知识，增强业务能力。
2. 严格执行并持续完善采购管理制度及采购作业流程。
3. 对供应商进行询价、比价和议价，并上报相关信息，如交货周期、品质标准、价格条件、付款方式和最低订购量等。
4. 根据业务订单的需求，适时适量地进行采购，并监控采购进度，确保所订购物品能准时、按量、保质送达我司仓库，从而协调销售的有效进行。
5. 确保购进物品的票证齐全、票物相符，并及帐。
6. 在保证业务正常进行的前提下，合理降低物资库存及采购成本。定期检查物料的安全库存，与仓库管理员协同工作，及时补充货物。
7. 全面考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力及企业信誉等方面。在现有供应商基础上，积极寻找新的优质供应商，以丰富供应资源和拓宽选择范围。负责新增供应商的寻找、调查，并相关部门进行评估。
8. 按照公司要求，保质保量地物料采购供应工作，并持续关注合同履行情况。合同中需明确注明我司对产品质量的要求条款。如需更改合同，需请示并得到批准后执行。
9. 积极收集新材料的应用信息，进行市场分析，持续关注相关产品的标准和变化，为公司提供有价值的信息。
10. 定期进行市场行情的调查，收集和整理动态资讯，及时上报以便调整采购策略。
11. 及时传递订单变更、撤消及品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我司需求。
12. 与供应商沟通进料品质、数量、退换货及补偿事宜，以保障我司利益。
13. 加强与供应商的沟通和联系，确保货源充足、供货质量稳定和交货时间准确。
14. 与验收、仓库管理员密切合作，提供有效的物品保管方法，防止物品因保管不当而受损。
15. 严格把控采购质量关，物资选择需提供样品供使用部门审核定样，并积极跟进样品的使用情况。
16. 购进的大宗物资需附有质保书和售后服务合同。
17. 积极协助有关部门解决使用过程中可能出现的问题。
18. 熟悉和掌握市场行情，按照“质优、价廉”的原则进行货比三家，选择最优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和相关信息。合理安排采购顺序，对于紧缺物资和需要长途采购的原料需提前安排采购计划并及时购进。
二、日常事务管理
1. 根据各部门提出的物品采购申请，对各供应商进行询价、比价和议价，以争取合理的采购价格和交期。
2. 及时录入采购订单，掌握所采购商品的交期，并将信息反馈给相关人员。
3. 定期了解市场物品的价格行情，如发现价格调整应及时反馈给主管，以便调整相应的采购及销售。
4. 签订采购合同后，如付款方式为，需通知财务付款。付款后将底单传真给供应商并电话确认。
5. 持续货物的到货情况，与仓库或相关人员协同处理收货、提货和验货事宜，确保物品的质量及交期。
6. 定期检查商品的安全库存，与仓库管理员协同工作，及时补充货物。
7. 与业务部门和技术部门保持沟通，对货期较长的商品进行合理采购。
8. 对于新产品的采购，应至少比较三家供应商的价格和质量。
9. 整理并妥善保管采购订单、合同、付款申请单和等文件。
10. 在用友系统中录入采购信息。
11. 更新生管表并提交完整系统以核算有效库存。
12. 定期核对并更新订货金额、余额、到货明细以及耗材订货明细及到货明细等数据。
13. 定期核对当前库存包括成套与不成套的明细数据截至当天本月提货套数及金额等数据。
14. 如耗材价格发生变动需及时反馈并通知财务部门。
15. 定期更新采购计划进度表以便和管理采购进度。
三、每周工作项目
1. 每周五下午四点提交周工作报告给主管审批。
2. 核对仓库周到货明细并到货情况。
3. 与财务部门核对周付款明细并预测下周的采购付款金额。
4. 统计本周金额及其他未到票金额